山西省公安厅交通管理局2016年度财政预算公开说明
来源:计财处

一、单位概况

我局为省财政厅核定的一级预算单位,执行全国统一的行政单位会计制度。根据省编办核定的机构设置,我局共下设12个处室(办公室、指挥中心、政治处、监察室、秩序处、事故处、车管处、法制处、宣教处、高速公路管理处、警务保障处、机关党委)、5个直属支队(4个高速公路交警支队和1个公路巡警特勤支队)、5个自收自支事业单位(牌照设施所、后勤服务中心、交通管理科技信息中心、山西省道路交通安全新闻中心、训练基地)。纳入2016年我局预算公开范围的单位有6个,分别是:局本级、高速一、二、三、四支队和特勤支队。

二、主要职责

我局隶属山西省公安厅领导,副厅级建制机构,主要职责是贯彻执行国家、省道路交通管理法律、法规、规章,制定和组织实施全省道路交通管理规划;对全省执行道路交通法律、法规情况进行指导、监督,组织指导和监督全省公安机关依法查处道路交通违法犯罪活动,预防和处理道路交通事故,维护交通秩序和公路治安秩序;组织、指导、监管机动车安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作;负责组织全省公安交通安全宣传教育,指导基层交通安全委员会工作;负责全省交警系统经费、装备、被装的规划;组织研究和运用交通科研成果;负责全省高速公路的交通管理;承办上级交办的其它事项。

三、收支预算情况

2016年度财政预算安排我局和高速公路各支队收入为116875.39万元,其中:公共预算资金安排116875.39万元。与2015年收入对比,收入增加了19227.75万元,增加了19.7%。

安排我局支出116875.39万元,其中:基本支出16833.83万元(用于局机关及高速公路全体民警的人员及公用经费支出),项目支出100041.56万元(用于全省公安交管各项业务开展、信息化系统建设及装备购置支出)。基本支出与2015年对比,增加了5742.78万元,增加了51.78%,主要原因为实行养老保险缴费及车改后发放交通补贴所增加的经费;项目支出与2015年对比,增加了13484.97万元,增加了15.58%,主要原因为是增加了省级转移支付对市县的补助经费及高速交警业务经费

四、“三公”经费预算情况

2016年度财政预算安排我局“三公”经费预算为2052万元,其中:因公出国费4万元、公务接待费35万元、公务用车运行维护费2013万元(其中高速公路各支队1864.50万元),与2015年预算批复的2767.99万元相比,降低27.28%,减少变动原因为实行公车改革后,车辆减少运维费相应减少。

 

                                                                                山西省公安厅交通管理局

                                                                                     2016年2月19日

附件:山西省公安厅交通管理局2016年预算收支总表.xlsx

附件:山西省公安厅交通管理局2016年一般公共预算支出预算表.xlsx

附件:山西省公安厅交通管理局2016年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.xlsx

附件:山西省公安厅交通管理局2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.xlsx

附件:山西省公安厅交通管理局2016年政府性基金预算支出预算表.xls

附件:山西省公安厅交通管理局2016年部门预算收入总表.xls

附件:山西省公安厅交通管理局2016年部门预算支出总表.xls

附件:山西省公安厅交通管理局2016年财政拨款预算收支总表.xls