山西省公安厅交通管理局2017年度财政预算公开说明
来源:计财处

一、概况

(一)机构设置情况

我局为省财政厅核定的一级预算单位,执行全国统一的行政单位会计制度。根据省编办核定的机构设置,我局共下设11个处室(办公室、指挥中心、政治处、秩序处、事故处、车管处、法制处、宣教处、高速公路管理处、警务保障处、机关党委)、5个直属支队(4个高速公路交警支队和1个公路巡警特勤支队),5个自收自支事业单位(牌照设施所、后勤服务中心、交通管理科技信息中心、山西省道路交通安全新闻中心、训练基地)。纳入2017年我局预算公开范围的单位有6个,分别是:局本级、高速一、二、三、四支队和特勤支队。

(二)部门职责

     我局隶属山西省公安厅领导,副厅级建制机构,主要职责是贯彻执行国家、省道路交通管理法律、法规、规章,制定和组织实施全省道路交通管理规划;对全省执行道路交通法律、法规情况进行指导、监督,组织指导和监督全省公安机关依法查处道路交通违法犯罪活动,预防和处理道路交通事故,维护交通秩序和公路治安秩序;组织、指导、监管机动车安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作;负责组织全省公安交通安全宣传教育,指导基层交通安全委员会工作;负责全省交警系统经费、装备、被装的规划;组织研究和运用交通科研成果;负责全省高速公路的交通管理;承办上级交办的其他事项。

二、2017年度部门预算情况说明

(一)2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年度山西省公安厅交通管理局部门预算批复数为114,183.25万元,其中基本支出批复数19,214.41万元,项目支出批复数94,968.84万元。

1、2017年度基本支出变动情况

2017年财政拨款预算基本支出为19,214.41万元,较之2016年基本支出16,833.83万元增加额度为2,380.58万元。增幅原因主要为:在职人员增人增支390.31万元,在职人员增资调资857.51万元,警衔津贴提标增支1,195.54万元,以及其他-62.78万元。

2、2017年度项目支出变动情况

2017年财政拨款预算项目支出为94,968.84万元,较之2016年项目支出100,041.56万元增加额度为-5,072.72万元。按照2017年省直部门预算编制安排,我局项目支出预算压缩。

(二)“三公”经费增减变动原因

2017年度山西省公安厅交通管理局“三公”经费预算批复数为2052万元,较之2016年度批复数2013万元2,052万元无增减。

(三)机关运行经费增减变动原因

山西省公安厅交通管理局所属山西省公安厅交通管理局机关等6家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算4,837.5万元,比2016年预算4,858.56万元减少21.06万元,下降0.4%,原因是其他商品服务支出减少。

三、其他说明

(一)政府采购情况

2017年山西省公安厅交通管理局各单位政府采购预算总额为16,403.5万元,其中:政府采购货物预算15,861.7万元,政府采购服务541.8万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2016年底,山西省公安厅交通管理局实有车辆366辆,其中局机关27辆,高速一支队95辆,高速二支队95辆,高速三支队68辆,高速四支队80辆,特勤支队1辆。


附件1:《山西省公安厅交通管理局2017年预算收支总表》.xls

附件2:《山西省公安厅交通管理局2017年预算收支总表》.xls

附件3:《山西省公安厅交通管理局2017年预算支出总表》.xls

附件4:《山西省公安厅交通管理局2017年财政拨款收支总表》.xls

附件5:《山西省公安厅交通管理局2017年一般公共预算支出预算表》.xls

附件6:《山西省公安厅交通管理局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表》.xls

附件7:《山西省公安厅交通管理局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表》.xls

附件8:《山西省公安厅交通管理局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表》.xls