山西省公安厅交通管理局 2017年度部门决算信息公开说明
来源:山西省公安厅交通管理局

 一、本部门职能

我局隶属于山西省公安厅,副厅级建制机构,是山西省维护、组织、指导和监督道路交通管理和交通秩序,预防和处理道路交通事故以及对车辆和驾驶人实施管理等职责的政府职能部门。我局为省财政厅核定的一级预算单位,执行全国统一的行政单位会计制度。

二、机构设置

根据省编办核定的机构设置,我局共下设11个处室(办公室、指挥中心、政治处、秩序处、事故处、车管处、法制处、宣传处、高速公路管理处、警务保障处、机关党委)、5个直属支队(4个高速公路交警支队和1个公路巡警特勤支队)、5个自收自支事业单位(牌照设施所、后勤服务中心、交通管理科技信息中心、山西省道路交通安全新闻中心、训练基地)。

纳入我局2017年部门决算报表公开范围的单位有6个,分别是:局机关、高速交警一支队、高速交警二支队、高速交警三支队、高速交警四支队、公路巡警特勤支队。

三、2017年度部门决算情况说明

1、收入决算情况说明:

本年收入合计62109.81万元,其中:财政拨款收入58153.36万元,占比94%;其他收入3956.45万元,为财政直接拨付单位基本户用于养老保险及信息化建设项目经费,占比6%。与2016年收入决算相比,增加4391.80万元,增加了7.07%,主要原因为2017年基本支出中加班补贴及执勤岗位津贴标准提高,项目支出增加公安交警业务补助经费。

2、支出决算情况说明:

   本年支出合计72487.11万元,其中:基本支出24694.07万元,占比34%;项目支出47793.04万元,占比66%。

3、支出决算具体情况:

(1)一般公共服务734.10万元,完成预算的249.68%,主要用于信息化建设。较2016年决算增加503.31万元,增长218.08%,主要原因:上年度项目进行完工支付,本年度项目基本完成支付。

(2)公共安全68896.51万元,完成预算的125.04%,主要用于行政运行21562.78万元,一般行政管理事务2259.16万元,道路交通管理32596.22万元,网络运行维护费754.91万元,信息化建设11723.44万元。较2016年决算增加18748.65万元,增长37.39%。主要原因:一是上年项目依据工程进度完工结算,且本年度项目基本全部完工,完成支付;二是2017年在职人员增资、调资及警衔津贴提标;三是加大信息化建设力度,信息化建设幅度增长较大。

(3)教育支出1.05万元,完成预算的100%,主要用于干部培训学习,较2016年决算减少了3.7万元,减少了77.89%,主要为培训任务减少。

(4)社会保障和就业支出1916.29万元,完成预算的54.9%,主要用于单位基本养老保险缴费及离退休人员取暖补贴等。较2016年决算增加1815.98万元,增长1810.37%。主要原因:本年度与省社保局对接,清算2016年度以前养老保险部分,增长比例较大。

(5)计划生育事务32.52万元,完成预算的100%,主要用于单位独生子女补助,较2016年决算增加了1.53万元,增长5%,主要原因是:发放独生子女补助人员增加。

(6)医疗卫生与计划生育支出906.64万元,完成预算的112.6%。主要用于单位职工医疗保险的缴纳,较2016年决算增加了243.25万元,增长了37%,主要原因:按相关文件精神,在职人员增资、调资等导致医疗保险缴存比例提高。

4、“三公”经费支出决算情况说明:

2017年,“三公”经费财政拨款支出决算为1931.77万元,完成预算的94%,较2016年决算增加197.45万元,原因是公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国经费均有增加,主要为我局部分车辆已达到更新年限但仍在使用中,车辆维修费用相对增加。其中:因公出国(境)费支出决算为1.18万元(本次出国经费共产生费用5.38万元,本年度列支1.18万元,另有4.2万元因不具备结算条件,暂列其他应付款,本年度未列支出),占0.06%,完成预算的21.9%,本年度有1人次出国,比2016年增加1.18万元;公务用车购置及运行费支出决算1927.95万元,占99.8%,完成预算的95.77%,比2016年增加了194.27万元,我单位2017年度无新购置公务用车,公务车保有量为366辆,比2016年减少140辆,主要原因为:2016年度公车改革核减及封存部分车辆;公务接待费支出决算2.64万元,占0.14%,完成预算的7.5%,共接待11批93人次,比2016年增加2万元。

5、机关运行经费支出说明  

2017年我局机关运行经费支出4519.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较2016年决算增加108.8万元,增加了2.47%,主要原因是:2017年启用指挥中心业务用房,水电暖均有增加。

6、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,我局共有车辆498辆,其中,保有用车366辆,按编制分为:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执勤执法用车189辆、特种专业技术用车171辆,其他用车5辆,其他用车主要是实物保障工作用车2辆,应急公务用车2辆,离休干部用车1辆;封存车辆132辆;单位价值100万元以上大型设备20套,单位价值50万元以上的通用设备205套。

7、政府采购情况说明:

2017年我局政府采购支出总额为35243.74万元,其中:政府采购货物支出25474.17万元,政府采购工程支出2143.02万元,政府采购服务支出7626.55万元。

8、其他需要说明的情况

2017年我局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故公开的2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中无数据。

按照财政要求300万元以上的项目均要设立绩效目标,2017年度,我局实行绩效目标管理的项目有23个,涉及一般公共预算当年拨款30701.25万元

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出,公共安全支出(公安),反映公安事务及管理支出。

(七)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(八)医疗卫生与计划生育支出(行政单位医疗):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

 

                                                                     山西省公安厅交通管理局

                                                                        2017年8月28日

附件1:山西省公安厅交通管理局2017年收入支出决算表.xls

附件2:山西省公安厅交通管理局2017年收入决算表.xls

附件3:山西省公安厅交通管理局2017年支出决算表.xls

附件4:山西省公安厅交通管理局2017年财政拨款收入支出决算总表.xls

附件5:山西省公安厅交通管理局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一).xls

附件6:山西省公安厅交通管理局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二).xls

附件7:山西省公安厅交通管理局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件8:山西省公安厅交通管理局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

附件9:山西省公安厅交通管理局2017年部门决算公开相关信息统计表.xls