山西省公安厅交通管理局2019年度部门预算
来源:山西省公安厅交通管理局

目      录

第一部分  概况

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

第二部分    2019年度部门预算报表

(一)山西省公安厅交通管理局2019年预算收支总表

(二)山西省公安厅交通管理局2019年预算收入总表

(三)山西省公安厅交通管理局2019年预算支出总表

(四)山西省公安厅交通管理局2019年财政拨款收支总表

(五)山西省公安厅交通管理局2019年一般公共预算支出预算表

(六)山西省公安厅交通管理局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

(七)山西省公安厅交通管理局2019年政府性基金预算收入预算表

(八)山西省公安厅交通管理局2019年政府性基金预算支出预算表

(九)山西省公安厅交通管理局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

(十)山西省公安厅交通管理局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分    2019年度部门预算情况说明

(一)2019年部门预算数据变动情况及原因

(二)“三公”经费增减变动原因说明

(三)机关运行经费增减变动原因说明

(四)政府采购情况

(五)绩效管理情况

(六)国有资产占有使用情况

(七)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释



第一部分  概况

(一)本部门职责

山西省公安厅交通管理局隶属山西省公安厅领导,副厅级建制机构,主要职责是贯彻执行国家、省道路交通管理法律、法规、规章,制定和组织实施全省道路交通管理规划;对全省执行道路交通法律、法规情况进行指导、监督,组织指导和监督全省公安机关依法查处道路交通违法犯罪活动,预防和处理道路交通事故,维护交通秩序和公路治安秩序;组织、指导、监管机动车安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作;负责组织全省公安交通安全宣传教育,指导基层交通安全委员会工作;负责全省交警系统经费、装备、被装的规划;组织研究和运用交通科研成果;负责全省高速公路的交通管理;承办上级交办的其它事项。

(二)机构设置情况

山西省公安厅交通管理局为省财政厅核定的一级预算单位,执行全国统一的行政单位会计制度。根据省编办核定的机构设置,我局共下设11个处室(办公室、指挥中心、政治处、秩序处、事故处、车管处、法制处、宣教处、高速公路管理处、警务保障处、机关党委)、7个直属支队(6个高速公路交警支队和1个公路巡警特勤支队)、5个自收自支事业单位(牌照设施所、后勤服务中心、交通管理科技信息中心、山西省道路交通安全新闻中心、训练基地)。

第二部分    2019年度部门预算报表

(一)山西省公安厅交通管理局2019年预算收支总表

附件1:山西省公安厅交通管理局2019年收支预算总表.xlsx

(二)山西省公安厅交通管理局2019年预算收入总表

附件2:山西省公安厅交通管理局2019年预算收入总表.xlsx

(三)山西省公安厅交通管理局2019年预算支出总表

附件3:山西省公安厅交通管理局2019年预算支出总表.xlsx

(四)山西省公安厅交通管理局2019年财政拨款收支总表

附件4:山西省公安厅交通管理局2019年财政拨款收支总表.xlsx

(五)山西省公安厅交通管理局2019年一般公共预算支出预算表

附件5:山西省公安厅交通管理局2019年一般公共预算支出预算表.xlsx

(六)山西省公安厅交通管理局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

附件6:山西省公安厅交通管理局2019年公共预算安排基本支出分经济科目表.xlsx

(七)山西省公安厅交通管理局2019年政府性基金预算收入预算表

附件7:山西省公安厅交通管理局2019年政府性基金预算收入表.xlsx

(八)山西省公安厅交通管理局2019年政府性基金预算支出预算表

附件8:山西省公安厅交通管理局2019年政府性基金预算支出表.xlsx

(九)山西省公安厅交通管理局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

附件9:山西省公安厅交通管理局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表.xlsx

(十)山西省公安厅交通管理局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

附件10:山西省公安厅交通管理局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.xls

第三部分    2019年度部门预算情况说明

(一)2019年部门预算数据变动情况及原因

2019年度财政预算安排省厅交管局和高速公路各支队收入为139,649.00万元,其中:公共预算资金安排139,649.00万元。与2018年收入134,722.04万元对比,收入增加了4,926.96万元,增长3.66%,主要增长原因为增加了下拨市县补助; 2016年与2017年录用新民警工资批复后新增预算等。

2019年度财政拨款预算批复数为139,649.00万元,其中:基本支出23,018.89万元(主要用于局机关及高速公路全体民警的人员及公用经费支出),项目支出116,630.11万元(用于全省公安交管各项业务开展、信息化系统建设及装备购置支出)。

1、2019年基本支出变动情况:

2019年财政拨款预算基本支出为23,018.89万元,比2018年基本支出22,163.49万元,增加855.40万元,增长3.86%。增加的主要原因为:2019年新增优秀公务员奖励金及第一书记和扶贫队员补助;艰苦边远地区补助提标;2016年至2017年新录用人员工资批复。

2、2019年度项目支出变动情况:

2019年财政拨款预算项目支出为116,630.11万元,比2018年项目支出112,558.55万元,增加4,071.56万元,增长3.62%。增加主要是:增加了省级转移支付对市县的补助经费;增加了设备购置。

(二)“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算2,048.00万元,比2018年2,058.00万元减少了10万元,减少了0.49%,主要减少了因公出国费的额度。其中:因公出国(境)费用0万元,比上年减少了10万元,减少原因为财政核减;公务接待费35万元,与上年持平,公务用车购置及运行费2,013.00万元,与上年持平。2019年度公务用车购置及运行费分为:公务用车购置费377.22万元,公务用车运行维护费1635.78万元。

(三)机关运行经费增减变动原因说明

山西省公安厅交通管理局2019年所属局机关等8家行政单位的机关运行经费财政拨款预算5,322.62万元,比2018年预算5,163.95万元,增加158.67万元,增长3.07%,增加主要是:人员增加,日常公用经费相应增加。

(四)政府采购情况

2019年山西省公安厅交通管理局各单位政府采购预算总额为14,240.54万元,其中:政府采购货物预算10,537.52万元、政府采购工程预算2,410.82万元、政府采购服务1,292.20万元。

(五)绩效管理情况

1、绩效管理情况

2019年山西省公安厅交管局各单位实行绩效目标管理的项目34个,涉及一般公共预算当年拨款110,364.78万元。

2、绩效目标情况

根据预算绩效管理工作要求,我部门2019年应编制绩效目标的项目 34个,实际编制绩效目标的项目 34个,编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

(六)国有资产占有使用情况

1、车辆情况:截止2018年底,山西省公安厅交通管理局实有车辆366辆,其中:局机关27辆,高速交警339辆。

2、房屋情况:截止2018年底,房屋使用面积93,302.15平方米,价值12,987.15万元。

(七)其他需要说明的事项

(一)2019年我局编制了政府购买服务指导性目录,共3大类27小项。

(二)2019年我局没有政府性基金预算收入,没有政府性基金预算支出。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。


                                                                                        山西省公安厅交通管理局

                                                                                              2018年2月14日